info Empenho
Número
12070005/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
12/07/2018
Valor
R$ 21.835,95
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESTAÇÃO JUVENTUDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS APOIADOS E OU REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Cultura
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Número
PP055/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2017
Data Publicação
23/08/2017
Valor Estimado
R$ 330.946,64
Valor Total
R$ 281.140,00
assignment Contrato
Número
2017301002
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
13/11/2017 - 13/11/2018
Valor Total
R$ 113.140,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO FORMATO 21 X 29,7CM 4X0 CORES EM PAPEL OFFSET 75G | R$ 0,26 | 5.000,000000 | R$ 1.300,00 |
| 2 | CONFECÇÃO DE CONVITE 10 X 14CM 4X0 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO 230G | R$ 0,35 | 4.000,000000 | R$ 1.400,00 |
| 3 | CONFEC CAPA/ENCARTE 360 X 120MM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G | R$ 0,75 | 1.000,000000 | R$ 750,00 |
| 4 | CONFEC. CARTAZ 30 X 40CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G | R$ 0,41 | 11.795,000000 | R$ 4.835,95 |
| 5 | CONFEC. CARTAZ GRANDE 40 X 60CM 4 X 0 CORES TINTA POLICROMIA EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G REFILADO | R$ 0,65 | 11.000,000000 | R$ 7.150,00 |
| 6 | COFECÇÃO DE CRACHÁ OFFSET 11 X 14CM 4 X 0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ SUPREMO 250G CTP INCLUSO | R$ 1,60 | 4.000,000000 | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 21.835,95 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8248 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS APOIADOS E OU REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 13/07/2018 | 10121 | R$ 21.835,95 | |
| Total | R$ 21.835,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA EVENTOS APOIADOS E OU REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 24/07/2018 | 24070023 | R$ 21.835,95 | |
| Total | R$ 21.835,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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