info Empenho
Número
12060197/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 23.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 2.150.315,39 | 0,010700 | R$ 23.000,00 |
| Total | R$ 23.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9044
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 10.828,94
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 290204 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 10.828,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.828,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EF578-DC454 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0093 | R$ 1.164.754,17 | R$ 10.828,94 |
Cód. Liquidação: 10420
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 8.152,31
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 304007 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 8.152,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.152,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BC9C5-0F383 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12026
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 3.796,70
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 312915 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 3.796,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.796,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: A4E5C-1165B | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12027
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 222,05
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 312942 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 222,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 222,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 39AA5-47BA7 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0002 | R$ 1.164.754,17 | R$ 222,05 |
Total Geral: R$ 23.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090064 | R$ 222,05 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/09/2019 | 26090065 | R$ 3.796,70 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080086 | R$ 8.152,31 | |
| O ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU-CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/08/2019 | 06080022 | R$ 10.828,94 | |
| Total | R$ 23.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
