info Empenho
Número
12060186/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 10.636,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.025.775/0001-17
library_books Licitação
Número
PE052/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.205.145,70
Valor Total
R$ 784.698,80
assignment Contrato
Número
148/2018-SMS
Data Assinatura
25/06/2018
Vigência
25/06/2018 - 25/06/2019
Valor Total
R$ 35.549,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN E SARCOSE 260 GRAMAS | R$ 55,55 | 30,000000 | R$ 1.666,50 |
| 2 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | R$ 17,00 | 160,000000 | R$ 2.720,00 |
| 3 | FORMULA EM PÓ NUTRICIALMENTE COMPLETA P/ MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO EN NORMOCA | R$ 31,25 | 200,000000 | R$ 6.250,00 |
| Total | R$ 10.636,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8477
Data: 02/07/2019
Valor: R$ 10.636,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6641 | Data Emissão: 27/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 10.636,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.636,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040888236 | Chave Acesso: 23190623025775000117550010000066411000066418 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN E SARCOSE 260 GRAMAS | LATA | 30.0000 | R$ 55,55 | R$ 1.666,50 |
| 002 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | UNIDADE | 160.0000 | R$ 17,00 | R$ 2.720,00 |
| 003 | FORMULA EM PÓ NUTRICIALMENTE COMPLETA P/ MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO EN NORMOCA | UNIDADE | 200.0000 | R$ 31,25 | R$ 6.250,00 |
Total Geral: R$ 10.636,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2019 | 09100261 | R$ 10.636,50 | |
| Total | R$ 10.636,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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