info Empenho
Número
12060106/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 1.147,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
092/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 9.169,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA DDR3 4GB PC12800 1600MHZ | R$ 230,99 | 3,000000 | R$ 692,97 |
| 2 | MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ | R$ 227,49 | 2,000000 | R$ 454,98 |
| Total | R$ 1.147,95 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10033
Data: 29/07/2019
Valor: R$ 1.147,95
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10680 | Data Emissão: 19/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 1.147,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.147,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 311190009046461 | Chave Acesso: 11190634770156000173550010000106801000106803 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MEMORIA DDR3 4GB PC12800 1600MHZ | UNIDADE | 3.0000 | R$ 230,99 | R$ 692,97 |
| 002 | MEMORIA DDR3 4GB 1600MHZ | UNIDADE | 2.0000 | R$ 227,49 | R$ 454,98 |
Total Geral: R$ 1.147,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 25/09/2019 | 25090073 | R$ 1.147,95 | |
| Total | R$ 1.147,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})