info Empenho
Número
12060093/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 73,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA EM SAUDE-DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.603.291/0001-30
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
088/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 58.568,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER HP LASER JET 1010 | R$ 36,66 | 2,000000 | R$ 73,32 |
| Total | R$ 73,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10044 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA EM SAUDE-DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/07/2019 | 755 | R$ 73,32 | |
| Total | R$ 73,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A VIG. DO SISTEMA EM SAUDE-DIRAC, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080002 | R$ 73,32 | |
| Total | R$ 73,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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