info Empenho
Número
12060087/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2023
Valor
R$ 7.527,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.179.598/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0093/2023-SMS
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 04/04/2024
Valor Total
R$ 111.978,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETE, MODELO UNISSEX, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 65,46 | 115,000000 | R$ 7.527,90 |
| Total | R$ 7.527,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16345
Data: 26/10/2023
Valor: R$ 7.527,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9501 | Data Emissão: 24/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 7.527,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.527,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230076337299 | Chave Acesso: 23231009179598000100550010000095011000095029 | Chave Verific: 23231009179598000100550010000095011000095029 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLETE, MODELO UNISSEX, NA COR AZUL MARINHO. | UNIDADE | 115.0000 | R$ 65,46 | R$ 7.527,90 |
Total Geral: R$ 7.527,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/11/2023 | 30110041 | R$ 7.527,90 | |
| Total | R$ 7.527,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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