info Empenho
Número
12060051/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 340,08
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.980.808/0001-12
library_books Licitação
Número
PE014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
18/05/2017
Valor Estimado
R$ 92.650,00
Valor Total
R$ 62.426,97
assignment Contrato
Número
13/2017 SDHAS
Data Assinatura
18/08/2017
Vigência
01/09/2017 - 01/09/2018
Valor Total
R$ 39.226,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | R$ 13,08 | 26,000000 | R$ 340,08 |
| Total | R$ 340,08 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7211
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 339,82
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
| Número: 69 | Data Emissão: 14/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 339,82 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 339,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035716854 | Chave Acesso: 23180616980808000112550010000000691000000692 | Chave Verific: 23-1806-16.980.808/0001-12-55-001-000.000.069-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 339,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 16/07/2018 | 16070008 | R$ 339,82 | |
| Total | R$ 339,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100054 | R$ 0,26 |
| Total | R$ 0,26 | ||
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