info Empenho
Número
12060038/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 1.163,71
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SERTOR DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA 250C VERDE GRANDE | R$ 6,20 | 15,000000 | R$ 93,00 |
| 2 | LUVA DE SEGURANÇA A/TENS 10000V | R$ 731,91 | 1,000000 | R$ 731,91 |
| 3 | LUVA MISTA VAQUETA/RASPA | R$ 15,40 | 22,000000 | R$ 338,80 |
| Total | R$ 1.163,71 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8369 | 13/07/2018 | 11293 | R$ 1.163,71 | ||
| Total | R$ 1.163,71 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AO SERTOR DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2018 | 02080077 | R$ 1.163,71 | |
| Total | R$ 1.163,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})