info Empenho
Número
12060026/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2024
Valor
R$ 11.040,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 11.040,00 | 1,000000 | R$ 11.040,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 11.040,00 | 1,000000 | R$ 11.040,00 |
| Total | R$ 11.040,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9824 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 28/06/2024 | R$ 7.383,99 | ||
| Total | R$ 7.383,99 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 17/07/2024 | 17070286 | R$ 7.383,99 | |
| Total | R$ 7.383,99 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| AULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2024 | 01080360 | R$ 3.656,01 |
| Total | R$ 3.656,01 | ||
}})
}})
}})
}})
}})