info Empenho
Número
12060025/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2024
Valor
R$ 181.700,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 181.700,00 | 1,000000 | R$ 181.700,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 181.700,00 | 1,000000 | R$ 181.700,00 |
| Total | R$ 181.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9862 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 28/06/2024 | R$ 75.926,11 | ||
| 9863 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 28/06/2024 | R$ 2.083,68 | ||
| 9825 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 28/06/2024 | R$ 47.850,54 | ||
| Total | R$ 125.860,33 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 17/07/2024 | 17070270 | R$ 2.083,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 17/07/2024 | 17070268 | R$ 75.926,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS. | 17/07/2024 | 17070266 | R$ 47.850,54 | |
| Total | R$ 125.860,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| AULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2024 | 01080356 | R$ 55.839,67 |
| Total | R$ 55.839,67 | ||
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