info Empenho
Número
12060024/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 8.998,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
024/2019-SMS
Data Assinatura
31/01/2019
Vigência
31/01/2019 - 13/02/2020
Valor Total
R$ 89.293,55
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDTA - LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS FRASCO C/ 20 ML | R$ 7,00 | 70,000000 | R$ 490,00 |
| 2 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM | R$ 14,00 | 10,000000 | R$ 140,00 |
| 3 | LIMA HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 21MM | R$ 11,50 | 40,000000 | R$ 460,00 |
| 4 | LIMA HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 21MM | R$ 11,50 | 40,000000 | R$ 460,00 |
| 5 | LIMA HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 25MM | R$ 11,50 | 40,000000 | R$ 460,00 |
| 6 | DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA SOLUÇÃO GEL PARA TRATAMENTO DE SESIBILIDADE DENTAL MODERADA E ALATA | R$ 10,00 | 30,000000 | R$ 300,00 |
| 7 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº 01 E FCD VERMELHO Nº 03 | R$ 7,00 | 40,000000 | R$ 280,00 |
| 8 | LAMINA DE BISTURI Nº 15 | R$ 21,00 | 80,000000 | R$ 1.680,00 |
| 9 | MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORARIO DE CAVIDADES DENTARIAS | R$ 9,00 | 60,000000 | R$ 540,00 |
| 10 | LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO C/ EMBALAGENS INDIVIDUAIS 5"X5" 14X14CM CX C/ 26 UND | R$ 22,40 | 70,000000 | R$ 1.568,00 |
| 11 | LIMA FLEXOFILE 25MM Nº 15 NUMERO 15,25 | R$ 13,50 | 10,000000 | R$ 135,00 |
| 12 | LIMA TIPO KERR 1ª SÉRIE 21MM | R$ 11,00 | 40,000000 | R$ 440,00 |
| 13 | LIMA TIPO KERR 25MM Nº 15 | R$ 11,00 | 40,000000 | R$ 440,00 |
| 14 | LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 21MM | R$ 11,00 | 40,000000 | R$ 440,00 |
| 15 | TRICRESOL FORMALINA C/ 10 ML | R$ 5,00 | 40,000000 | R$ 200,00 |
| 16 | FORMOCRESOL | R$ 5,00 | 50,000000 | R$ 250,00 |
| 17 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM | R$ 14,00 | 10,000000 | R$ 140,00 |
| 18 | LIMA FLEXOFILE 21MM Nº 35 NUMERO 35,21 | R$ 13,50 | 10,000000 | R$ 135,00 |
| 19 | LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 25MM | R$ 11,00 | 40,000000 | R$ 440,00 |
| Total | R$ 8.998,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13766
Data: 12/09/2019
Valor: R$ 3.060,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1782 | Data Emissão: 21/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 3.060,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.060,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190054138374 | Chave Acesso: 23190809394355000187550000000017821000178255 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EDTA - LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS FRASCO C/ 20 ML | UNIDADE | 37.0000 | R$ 7,00 | R$ 259,00 |
| 002 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM | CAIXA | 7.0000 | R$ 14,00 | R$ 98,00 |
| 003 | LIMA HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 21MM | CAIXA | 5.0000 | R$ 11,50 | R$ 57,50 |
| 004 | DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA SOLUÇÃO GEL PARA TRATAMENTO DE SESIBILIDADE DENTAL MODERADA E ALATA | UNIDADE | 25.0000 | R$ 10,00 | R$ 250,00 |
| 005 | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE FDC AZUL Nº 01 E FCD VERMELHO Nº 03 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 7,00 | R$ 280,00 |
| 006 | MATERIAL RESTAURADOR PROVISORIO - CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORARIO DE CAVIDADES DENTARIAS | UNIDADE | 14.0000 | R$ 9,00 | R$ 126,00 |
| 007 | LENÇOL DE BORRACHA USO ODONTO C/ EMBALAGENS INDIVIDUAIS 5"X5" 14X14CM CX C/ 26 UND | KIT | 70.0000 | R$ 22,40 | R$ 1.568,00 |
| 008 | LIMA TIPO KERR 1ª SÉRIE 21MM | UNIDADE | 10.0000 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| 009 | FORMOCRESOL | FRASCO | 40.0000 | R$ 5,00 | R$ 200,00 |
| 010 | LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM | UNIDADE | 8.0000 | R$ 14,00 | R$ 112,00 |
Total Geral: R$ 3.060,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100264 | R$ 3.060,50 | |
| Total | R$ 3.060,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO VAI MAIS ENTREGAR A MERCADOORIA | 02/12/2019 | 02120433 | R$ 5.937,50 |
| Total | R$ 5.937,50 | ||
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