info Empenho
Número
12060021/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 19.380,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE087/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2017
Data Publicação
03/10/2017
Valor Estimado
R$ 1.109.960,70
Valor Total
R$ 445.627,62
assignment Contrato
Número
243/2018-SMS
Data Assinatura
11/09/2018
Vigência
11/09/2018 - 10/09/2019
Valor Total
R$ 349.872,13
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO | R$ 10,00 | 35,000000 | R$ 350,00 |
| 2 | ALVEOLOTOMO CURVO | R$ 60,00 | 17,000000 | R$ 1.020,00 |
| 3 | PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA | R$ 72,00 | 11,000000 | R$ 792,00 |
| 4 | PINÇA HEMOSTÁTICA RETA KELLY | R$ 26,00 | 34,000000 | R$ 884,00 |
| 5 | ALAVANCA APICAL TIPO HEINDERBRINK | R$ 52,90 | 112,000000 | R$ 5.924,80 |
| 6 | PINÇA DENTE DE RATO RETA 14CM | R$ 10,00 | 56,000000 | R$ 560,00 |
| 7 | TESOURA MAYO 14CM | R$ 26,10 | 22,000000 | R$ 574,20 |
| 8 | CAIXA EM AÇO COM 36 DIVISÕES PARA LIMAS | R$ 48,00 | 84,000000 | R$ 4.032,00 |
| 9 | BRUNIDOR DUPLO PARA AMÁLGAMA, Nº 03 | R$ 5,58 | 224,000000 | R$ 1.249,92 |
| 10 | BRUNIDOR SIMPLES Nº 33 | R$ 6,00 | 224,000000 | R$ 1.344,00 |
| 11 | BROQUEIRO DE PLÁSTICO CIRCULAR C/ 04 COMPARTIMENTO DE TAMPA ACRÍLICA P/ ESTERILEZAÇÃO DE BROCAS | R$ 23,66 | 112,000000 | R$ 2.649,92 |
| Total | R$ 19.380,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16795
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 12.138,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1862 | Data Emissão: 16/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 12.138,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.138,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190074874776 | Chave Acesso: 23191109394355000187550000000018621000186274 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO | UNIDADE | 35.0000 | R$ 10,00 | R$ 350,00 |
| 002 | ALVEOLOTOMO CURVO | UNIDADE | 17.0000 | R$ 60,00 | R$ 1.020,00 |
| 003 | PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA | UNIDADE | 11.0000 | R$ 72,00 | R$ 792,00 |
| 004 | PINÇA HEMOSTÁTICA RETA KELLY | UNIDADE | 34.0000 | R$ 26,00 | R$ 884,00 |
| 005 | ALAVANCA APICAL TIPO HEINDERBRINK | UNIDADE | 112.0000 | R$ 52,90 | R$ 5.924,80 |
| 006 | TESOURA MAYO 14CM | UNIDADE | 22.0000 | R$ 26,10 | R$ 574,20 |
| 007 | BRUNIDOR DUPLO PARA AMÁLGAMA, Nº 03 | UNIDADE | 224.0000 | R$ 5,58 | R$ 1.249,92 |
| 008 | BRUNIDOR SIMPLES Nº 33 | UNIDADE | 224.0000 | R$ 6,00 | R$ 1.344,00 |
Cód. Liquidação: 17433
Data: 28/11/2019
Valor: R$ 6.681,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1880 | Data Emissão: 28/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 6.681,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.681,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190077684013 | Chave Acesso: 23191109394355000187550000000018801000188054 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA EM AÇO COM 36 DIVISÕES PARA LIMAS | UNIDADE | 84.0000 | R$ 48,00 | R$ 4.032,00 |
| 002 | BROQUEIRO DE PLÁSTICO CIRCULAR C/ 04 COMPARTIMENTO DE TAMPA ACRÍLICA P/ ESTERILEZAÇÃO DE BROCAS | UNIDADE | 112.0000 | R$ 23,66 | R$ 2.649,92 |
Total Geral: R$ 18.820,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/12/2019 | 11120032 | R$ 6.681,92 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/12/2019 | 05120029 | R$ 12.138,92 | |
| Total | R$ 18.820,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR EMBALAGEM, PROIBIDO FRACIONAR | 02/12/2019 | 02120404 | R$ 560,00 |
| Total | R$ 560,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})