info Empenho
Número
12060021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 6.579,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | R$ 7,19 | 138,000000 | R$ 992,22 |
| 2 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 108,000000 | R$ 584,28 |
| 3 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG | R$ 3,41 | 62,000000 | R$ 211,42 |
| 4 | SUCO DE FRUTAS 200ML | R$ 1,16 | 1.200,000000 | R$ 1.392,00 |
| 5 | CANELA EM PO | R$ 3,20 | 50,000000 | R$ 160,00 |
| 6 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 90,000000 | R$ 332,10 |
| 7 | MILHO BRANCO TRITURADO PARA MUNGUNZA 500G | R$ 1,81 | 70,000000 | R$ 126,70 |
| 8 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 498,000000 | R$ 1.309,74 |
| 9 | BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU 950G | R$ 36,78 | 40,000000 | R$ 1.471,20 |
| Total | R$ 6.579,66 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7007
Data: 25/06/2018
Valor: R$ 6.579,66
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA.
| Número: 3203 | Data Emissão: 25/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 6.579,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.579,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180037985109 | Chave Acesso: 23180610616533000156550010000032031184496797 | Chave Verific: 23-1806-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.203-118. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.579,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 16/07/2018 | 16070032 | R$ 6.579,66 | |
| Total | R$ 6.579,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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