info Empenho
Número
12060021/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 6.579,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | R$ 7,19 | 138,000000 | R$ 992,22 |
| 2 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 108,000000 | R$ 584,28 |
| 3 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG | R$ 3,41 | 62,000000 | R$ 211,42 |
| 4 | SUCO DE FRUTAS 200ML | R$ 1,16 | 1.200,000000 | R$ 1.392,00 |
| 5 | CANELA EM PO | R$ 3,20 | 50,000000 | R$ 160,00 |
| 6 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 90,000000 | R$ 332,10 |
| 7 | MILHO BRANCO TRITURADO PARA MUNGUNZA 500G | R$ 1,81 | 70,000000 | R$ 126,70 |
| 8 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 498,000000 | R$ 1.309,74 |
| 9 | BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO DE CASTANHA DE CAJU 950G | R$ 36,78 | 40,000000 | R$ 1.471,20 |
| Total | R$ 6.579,66 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007 | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 25/06/2018 | 3203 | R$ 6.579,66 | |
| Total | R$ 6.579,66 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 16/07/2018 | 16070032 | R$ 6.579,66 | |
| Total | R$ 6.579,66 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})