info Empenho
Número
12060014/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 48.833,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SESEC
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 443.941,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 443.941,47 | 0,110000 | R$ 48.833,56 |
| Total | R$ 48.833,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8132
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 26.658,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290481 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 26.658,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.658,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 91197-F235F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0600 | R$ 443.941,47 | R$ 26.658,45 |
Cód. Liquidação: 8163
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 1.929,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 290211 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 1.929,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.929,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: EE893-C318F | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0043 | R$ 443.941,47 | R$ 1.929,92 |
Cód. Liquidação: 10366
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 20.245,19
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS.
| Número: 302756 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 20.245,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.245,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 64142-D7986 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0456 | R$ 443.941,47 | R$ 20.245,19 |
Total Geral: R$ 48.833,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 16/08/2019 | 16080102 | R$ 20.245,19 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 12/07/2019 | 12070205 | R$ 1.929,92 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 30040116 PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA ATRAVES DE CARTAO MAGNETICO EM REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 001/2019-SESEC, PE 170/2018 E SEUS ANEXOS. | 12/07/2019 | 12070204 | R$ 26.658,45 | |
| Total | R$ 48.833,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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