info Empenho
Número
12060013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 1.633,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO ABIRGO DOMICILIAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | R$ 7,19 | 55,000000 | R$ 395,45 |
| 2 | PIMENTÃO VERDE | R$ 5,41 | 43,000000 | R$ 232,63 |
| 3 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG | R$ 3,41 | 14,000000 | R$ 47,74 |
| 4 | SUCO DE FRUTAS 200ML | R$ 1,16 | 200,000000 | R$ 232,00 |
| 5 | CANELA EM PO | R$ 3,20 | 16,000000 | R$ 51,20 |
| 6 | BATATA INGLESA | R$ 3,69 | 36,000000 | R$ 132,84 |
| 7 | MILHO BRANCO TRITURADO PARA MUNGUNZA 500G | R$ 1,81 | 10,000000 | R$ 18,10 |
| 8 | PÃO TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 199,000000 | R$ 523,37 |
| Total | R$ 1.633,33 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7008
Data: 25/06/2018
Valor: R$ 1.633,33
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO ABIRGO DOMICILIAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA.
| Número: 3207 | Data Emissão: 25/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.633,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.633,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180037987069 | Chave Acesso: 23180610616533000156550010000032071359931763 | Chave Verific: 23-1806-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.207-135. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.633,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO ABIRGO DOMICILIAR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 16/07/2018 | 16070030 | R$ 1.633,33 | |
| Total | R$ 1.633,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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