info Empenho
Número
12060007/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 1.883,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, AÇUCAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
04/2017
Data Assinatura
19/06/2017
Vigência
19/06/2017 - 18/06/2018
Valor Total
R$ 3.301,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 400,000000 | R$ 1.132,00 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 75,000000 | R$ 751,50 |
| Total | R$ 1.883,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6457
Data: 13/06/2018
Valor: R$ 1.883,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, AÇUCAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017.
| Número: 3169 | Data Emissão: 13/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 1.883,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.883,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180035426097 | Chave Acesso: 23180610616533000156550010000031690000031697 | Chave Verific: 23-1806-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.169-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.883,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, AÇUCAR, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017. | 12/07/2018 | 12070028 | R$ 1.883,50 | |
| Total | R$ 1.883,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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