info Empenho
Número
12060005/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
12/06/2025
Valor
R$ 24.198,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Valor empenhado para atender despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE24003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2024
Data Publicação
23/10/2024
Valor Estimado
R$ 180.454,68
Valor Total
R$ 84.516,00
assignment Contrato
Número
032/2024-SAAE
Data Assinatura
30/12/2024
Vigência
30/12/2024 - 30/12/2025
Valor Total
R$ 84.516,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 66,50 | 348,000000 | R$ 23.142,00 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 88,00 | 12,000000 | R$ 1.056,00 |
| Total | R$ 24.198,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9555
Data: 15/07/2025
Valor: R$ 24.198,00
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de materiais de construção (areia grossa e pedra de mão) destinados à realização de reparos de alvenaria em geral para atender o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 3491 | Data Emissão: 26/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 24.198,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.198,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4641 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250062179289 | Chave Acesso: 23250600387532000123550000000034911832331953 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 348.0000 | R$ 66,50 | R$ 23.142,00 |
| 002 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 12.0000 | R$ 88,00 | R$ 1.056,00 |
Total Geral: R$ 24.198,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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