info Empenho
Número
12060004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 2.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEUMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
03/2017
Data Assinatura
19/06/2017
Vigência
19/06/2017 - 18/06/2018
Valor Total
R$ 4.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 250,000000 | R$ 2.375,00 |
| Total | R$ 2.375,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6458 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017. | 13/06/2018 | 1837 | R$ 2.375,00 | |
| Total | R$ 2.375,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CAFÉ, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME PP027/2017. | 24/07/2018 | 24070025 | R$ 2.375,00 | |
| Total | R$ 2.375,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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