info Empenho
Número
12060003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Global
Data
12/06/2026
Valor
R$ 95.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A EVENTOS TURISTICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à Arena Copa 2026, na praça do Teatro São João.
Função
Comércio e Serviços
Subfunção
Turismo
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.365.148/0001-25
library_books Licitação
Número
AD26001-SETUR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.701.050,00
Valor Total
R$ 5.701.050,00
assignment Contrato
Número
011/26-SETUR
Data Assinatura
24/04/2026
Vigência
24/04/2026 - 24/04/2027
Valor Total
R$ 4.227.235,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS. | R$ 10.500,00 | 1,000000 | R$ 10.500,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR. | R$ 71.000,00 | 1,000000 | R$ 71.000,00 |
| 3 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PEQUENO PORTE. | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 95.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10850
Data: 24/06/2026
Valor: R$ 47.750,00
Descrição / Justificativa: Empenho com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à Arena Copa 2026, na praça do Teatro São João.
| Número: 1264 | Data Emissão: 23/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 47.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 15621 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23135591223365148000125000000000126426061489260495 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS. | METRO | 1.0000 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 |
| 003 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PEQUENO PORTE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Cód. Liquidação: 12458
Data: 16/07/2026
Valor: R$ 47.750,00
Descrição / Justificativa: Empenho com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à Arena Copa 2026, na praça do Teatro São João.
| Número: 1288 | Data Emissão: 15/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 47.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 15621 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23135591223365148000125000000000128826072699731350 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS. | METRO | 1.0000 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 35.500,00 | R$ 35.500,00 |
| 003 | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PEQUENO PORTE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total Geral: R$ 95.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho com a finalidade de assegurar a cobertura das despesas relativas à Arena Copa 2026, na praça do Teatro São João. | 26/06/2026 | 26060015 | R$ 47.750,00 | |
| Total | R$ 47.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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