info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12050043/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/05/2017
                Valor
                    R$ 1.087,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    06.135.829/0001-88
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP156/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/01/2017
                    Data Publicação
                        21/12/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 103.070,00
                    Valor Total
                        R$ 73.590,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        01/2017
                    Data Assinatura
                        21/02/2017
                    Vigência
                        02/03/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 38.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 4,35 | 250,000000 | R$ 1.087,50 | 
| Total | R$ 1.087,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6055
                                                            Data: 14/06/2017
                                                            Valor: R$ 1.087,50
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1415 | Data Emissão: 14/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.087,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.087,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170034146115 | Chave Acesso: 23170606135829000188550010000014151860002009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.087,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL-20L PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080243 | R$ 1.087,50 | |
| Total | R$ 1.087,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        