info Empenho
Número
12050036/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 1.250,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
57/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 158.806,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 0/0 - GALVANIZADO | R$ 1,20 | 500,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,50 | 300,000000 | R$ 450,00 |
| 3 | FOLHA EVA EMBORRACHADA TAM. 40X48 - CORES VARIADAS | R$ 1,20 | 100,000000 | R$ 120,00 |
| 4 | CARTOLINA 50 X 66 CM - NAS CORES BRANCO, ROSA, AMARELO, VERDE, PRETO E AZUL | R$ 0,40 | 200,000000 | R$ 80,00 |
| Total | R$ 1.250,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6693
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 1.250,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 23191 | Data Emissão: 23/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123140036408576 | Chave Acesso: 23170600466084000153550010000231911291704630 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080138 | R$ 1.250,00 | |
| Total | R$ 1.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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