info Empenho
Número
12050031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 1.291,33
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,92 | 30,000000 | R$ 357,60 |
| 2 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS | R$ 20,99 | 12,000000 | R$ 251,88 |
| 3 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 TIPO ACOBREADO | R$ 3,38 | 150,000000 | R$ 507,00 |
| 4 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 34,97 | 5,000000 | R$ 174,85 |
| Total | R$ 1.291,33 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6780
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 933,73
Descrição / Justificativa:
| Número: 1499 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 933,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 933,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036673076 | Chave Acesso: 23170622864845000168550010000014991009008041 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7189
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 357,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 1559 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 357,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 357,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040406506 | Chave Acesso: 23170722864845000168550010000015591009008045 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.291,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080255 | R$ 357,60 | |
| AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080252 | R$ 933,73 | |
| Total | R$ 1.291,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
