info Empenho
Número
12050022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 3.954,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA | R$ 3,18 | 250,000000 | R$ 795,00 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA | R$ 2,70 | 250,000000 | R$ 675,00 |
| 3 | PILHA ALCALINA MEDIA | R$ 7,40 | 150,000000 | R$ 1.110,00 |
| 4 | BATERIA ALCALINA 9V PESO 40 GR. PCT/ 1 UND | R$ 6,87 | 200,000000 | R$ 1.374,00 |
| Total | R$ 3.954,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6783
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 1.676,10
Descrição / Justificativa:
| Número: 1501 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.676,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.676,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036670679 | Chave Acesso: 23170622864845000168550010000015011009008041 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7191
Data: 12/07/2017
Valor: R$ 2.277,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 1562 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.277,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.277,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040411768 | Chave Acesso: 23170722864845000168550010000015621009008040 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.954,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110053 | R$ 1.676,10 | |
| Total | R$ 1.676,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.277,90 |
| Total | R$ 2.277,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/03/2018 | 23030128 | R$ 2.277,90 |
| Total | R$ 2.277,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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