info Empenho
Número
12050021/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2017
Valor
R$ 2.658,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,92 | 50,000000 | R$ 596,00 |
| 2 | PRANCHETA EM ACRILICO | R$ 10,21 | 50,000000 | R$ 510,50 |
| 3 | LIGA DE BORRACHA | R$ 1,92 | 60,000000 | R$ 115,20 |
| 4 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS | R$ 20,99 | 12,000000 | R$ 251,88 |
| 5 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 TIPO ACOBREADO | R$ 3,38 | 200,000000 | R$ 676,00 |
| 6 | FITA METRICA 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS | R$ 1,80 | 24,000000 | R$ 43,20 |
| 7 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 34,97 | 10,000000 | R$ 349,70 |
| 8 | ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM COM LAMINA DE AÇO | R$ 0,97 | 120,000000 | R$ 116,40 |
| Total | R$ 2.658,88 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6777
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 2.062,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 1500 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 2.062,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.062,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036670674 | Chave Acesso: 23170622864845000168550010000015001009008044 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8813
Data: 16/08/2017
Valor: R$ 596,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1560 | Data Emissão: 16/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 596,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 596,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 1231700407113 | Chave Acesso: 23170722864845000168550010000015601009008046 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.658,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110056 | R$ 2.062,88 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080119 | R$ 596,00 | |
| Total | R$ 2.658,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
