info Empenho
Número
12050009/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2015
Valor
R$ 4.515,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AVALIACAO EXTERNA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 05120027/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETIQUETAS ADESIVAS (20 P/FOLHA) | R$ 41,05 | 110,000000 | R$ 4.515,50 |
| Total | R$ 4.515,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8343
Data: 28/05/2015
Valor: R$ 4.515,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 64903 | Data Emissão: 28/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 4.515,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.515,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150028158743 | Chave Acesso: 23150503611443000107550010000649030000649030 | Chave Verific: 23-1505-03.611.443/0001-07-55-001-000.064.903-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ETIQUETAS ADESIVAS (20 P/FOLHA) | UNIDADE | 110.0000 | R$ 41,05 | R$ 4.515,50 |
Total Geral: R$ 4.515,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.515,50 |
| Total | R$ 4.515,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE AVALIACAO EXTERNA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 05120027/2015 | 06/01/2016 | 06010022 | R$ 4.515,50 |
| Total | R$ 4.515,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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