info Empenho
Número
12050007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2023
Valor
R$ 668,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
043/2022-SECJEL
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 08/07/2023
Valor Total
R$ 4.213,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 20L, SEM TAMPA, COM ALÇA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. | R$ 13,00 | 5,000000 | R$ 65,00 |
| 2 | LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL, EM POLIETILENO ROBUSTO E RESISTENTE, CAPACIDADE DE 30L. | R$ 59,00 | 5,000000 | R$ 295,00 |
| 3 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, COM TAMPA E COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 39,00 | 3,000000 | R$ 117,00 |
| 4 | PAPEL TOALHA, DIMENSÕES APROX. 22 X 20CM, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, FIBRAS CELULÓSICAS, IMPUREZA MÁXIMA 15MM2/M2, ALVURA SUPERIOR 70%, 2 ROLOS | R$ 3,60 | 15,000000 | R$ 54,00 |
| 5 | PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, DESCARTAVEL, 1ª QUALIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM X 23 CM, COR BRANCA, TIPO LISA, 2 (DUAS) DOBRAS. | R$ 9,90 | 7,000000 | R$ 69,30 |
| 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, CARBONO ABRASIVO, LIMPEZA GERAL, PESO NÃO INFERIOR 50 GR, PACOTE COM 8 UNIDADES. | R$ 1,70 | 40,000000 | R$ 68,00 |
| Total | R$ 668,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria. | 05/06/2023 | 8197 | R$ 668,30 | |
| Total | R$ 668,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de limpeza e produção de higienização III, para atender as necessidades desta secretaria. | 29/06/2023 | 29060131 | R$ 668,30 | |
| Total | R$ 668,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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