info Empenho
Número
12050004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2020
Valor
R$ 7.195,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 764 REFEIÇÕES TIPO II E 332 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO DA SMS A SERVICO REFERENTE AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | R$ 5.309,80 | 1,000000 | R$ 5.309,80 |
| 2 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: MISTO QUENTE (01(UMA) FATIA ... | R$ 1.885,76 | 1,000000 | R$ 1.885,76 |
| Total | R$ 7.195,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4855
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 7.195,56
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 764 REFEIÇÕES TIPO II E 332 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO DA SMS A SERVICO REFERENTE AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID-19.
| Número: 1472 | Data Emissão: 18/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 7.195,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.195,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/05/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 625355016 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.195,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 764 REFEIÇÕES TIPO II E 332 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DE PLANTAO DA SMS A SERVICO REFERENTE AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID-19. | 22/05/2020 | 22050049 | R$ 7.195,56 | |
| Total | R$ 7.195,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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