info Empenho
Número
12050003/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/05/2026
Valor
R$ 19.641,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE25015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/09/2025
Data Publicação
29/07/2025
Valor Estimado
R$ 317.140,20
Valor Total
R$ 73.533,80
assignment Contrato
Número
0145/25-SMS
Data Assinatura
24/09/2025
Vigência
24/09/2025 - 24/09/2026
Valor Total
R$ 73.533,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA CARPULE. COM REFLUXO. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. | R$ 29,35 | 300,000000 | R$ 8.805,00 |
| 2 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | R$ 24,31 | 150,000000 | R$ 3.646,50 |
| 3 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 2,35 | 1.000,000000 | R$ 2.350,00 |
| 4 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 14,96 | 150,000000 | R$ 2.244,00 |
| 5 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 12,98 | 200,000000 | R$ 2.596,00 |
| Total | R$ 19.641,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11519
Data: 03/07/2026
Valor: R$ 3.815,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 20622 | Data Emissão: 23/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 3.815,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.815,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141226024277337 | Chave Acesso: 41260625341162000114550020000206221000183531 | Chave Verific: 41260625341162000114550020000206221000183531 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA CARPULE. COM REFLUXO. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. | UNIDADE | 130.0000 | R$ 29,35 | R$ 3.815,50 |
Cód. Liquidação: 11520
Data: 03/07/2026
Valor: R$ 2.596,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 20623 | Data Emissão: 23/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 2.596,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.596,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141260242782953 | Chave Acesso: 41260625341162000114550020000206231000580791 | Chave Verific: 41260625341162000114550020000206231000580791 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | SERINGA | 200.0000 | R$ 12,98 | R$ 2.596,00 |
Cód. Liquidação: 11521
Data: 03/07/2026
Valor: R$ 3.283,45
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 20624 | Data Emissão: 23/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 3.283,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.283,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141260242790642 | Chave Acesso: 41260625341162000114550020000206241000573474 | Chave Verific: 41260625341162000114550020000206241000573474 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA CARPULE. COM REFLUXO. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 29,35 | R$ 880,50 |
| 002 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | ROLO | 57.0000 | R$ 24,31 | R$ 1.385,67 |
| 003 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 68.0000 | R$ 14,96 | R$ 1.017,28 |
Cód. Liquidação: 11580
Data: 06/07/2026
Valor: R$ 9.946,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029.
| Número: 20226 | Data Emissão: 03/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 9.946,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.946,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141260214594079 | Chave Acesso: 41260625341162000114550020000202261000722286 | Chave Verific: 41260625341162000114550020000202261000722286 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALGODAO, HIDROFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLOGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 1000.0000 | R$ 2,35 | R$ 2.350,00 |
| 002 | SERINGA CARPULE. COM REFLUXO. AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIA. | UNIDADE | 140.0000 | R$ 29,35 | R$ 4.109,00 |
| 003 | PAPEL FILME PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ROLO COM NO MÍNIMO 280 M X 28 CM. | ROLO | 93.0000 | R$ 24,31 | R$ 2.260,83 |
| 004 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 82.0000 | R$ 14,96 | R$ 1.226,72 |
Total Geral: R$ 19.641,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029. | 17/07/2026 | 17070130 | R$ 3.815,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029. | 17/07/2026 | 17070132 | R$ 2.596,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029. | 17/07/2026 | 17070131 | R$ 3.283,45 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA 7.471 DE 04/07/2025, CONTRATO Nº 145/25 E PMS 2026-2029. | 17/07/2026 | 17070133 | R$ 9.946,55 | |
| Total | R$ 19.641,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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