info Empenho
Número
12050003/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
12/05/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8177
Data: 20/06/2025
Valor: R$ 797,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 797,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 797,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 797,93 | R$ 797,93 |
Cód. Liquidação: 6324
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 498,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 498,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 498,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 498,94 | R$ 498,94 |
Cód. Liquidação: 7084
Data: 04/06/2025
Valor: R$ 22.665,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.665,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.665,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 22.665,85 | R$ 22.665,85 |
Cód. Liquidação: 7429
Data: 06/06/2025
Valor: R$ 4.904,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.904,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.904,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.904,41 | R$ 4.904,41 |
Cód. Liquidação: 8222
Data: 23/06/2025
Valor: R$ 782,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 782,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 782,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 782,03 | R$ 782,03 |
Cód. Liquidação: 9345
Data: 11/07/2025
Valor: R$ 65,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 65,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 65,10 | R$ 65,10 |
Cód. Liquidação: 9068
Data: 08/07/2025
Valor: R$ 554,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 554,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 554,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 554,92 | R$ 554,92 |
Cód. Liquidação: 10712
Data: 06/08/2025
Valor: R$ 10.359,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.359,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.359,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.359,18 | R$ 10.359,18 |
Cód. Liquidação: 9244
Data: 10/07/2025
Valor: R$ 8.914,52
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.914,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.914,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.914,52 | R$ 8.914,52 |
Cód. Liquidação: 11372
Data: 13/08/2025
Valor: R$ 66,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 66,68 | R$ 66,68 |
Cód. Liquidação: 11526
Data: 21/08/2025
Valor: R$ 390,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 390,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 390,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 390,44 | R$ 390,44 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 17/06/2025 | 17060005 | R$ 4.904,41 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 18/06/2025 | 18060047 | R$ 22.665,85 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 18/06/2025 | 18060056 | R$ 498,94 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 20/06/2025 | 20060004 | R$ 797,93 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 19/08/2025 | 19080043 | R$ 10.359,18 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 20/08/2025 | 20080012 | R$ 66,68 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 03/09/2025 | 03090038 | R$ 390,44 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 11/07/2025 | 11070038 | R$ 782,03 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 14/07/2025 | 14070066 | R$ 65,10 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 14/07/2025 | 14070070 | R$ 8.914,52 | |
| Valor que se empenha face como empenho complementar n° 09040001 / 2025, para pagamento de despesas com gastos com energia elétrica de Equipamentos esportivos, vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer-SESPOL. | 18/07/2025 | 18070040 | R$ 554,92 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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