info Empenho
Número
12040036/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/04/2021
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO A EMERGENCIAS DE SAUDE PÚBLICA
Centro de Custo
ÁGUA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DR ALVES, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6549
Data: 20/04/2021
Valor: R$ 10.173,23
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DR ALVES, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.173,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.173,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.173,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DR ALVES, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/05/2021 | 20050119 | R$ 10.173,23 | |
| Total | R$ 10.173,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/04/2021 | 20040010 | R$ 14.826,77 |
| Total | R$ 14.826,77 | ||
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