info Empenho
Número
12040026/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2017
Valor
R$ 361,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO CSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER | R$ 1,40 | 6,000000 | R$ 8,40 |
| 2 | GARFO | R$ 1,40 | 6,000000 | R$ 8,40 |
| 3 | FACA | R$ 1,40 | 6,000000 | R$ 8,40 |
| 4 | SUPORTE | R$ 3,50 | 1,000000 | R$ 3,50 |
| 5 | GARRAFA PARA AGUA 1,8 L | R$ 3,60 | 2,000000 | R$ 7,20 |
| 6 | LOUSA BRANCA ALUNINIO 80 X 60CM | R$ 38,90 | 1,000000 | R$ 38,90 |
| 7 | LOUSA BRANCA DE ALUMINIO 100 X 80CM | R$ 61,90 | 1,000000 | R$ 61,90 |
| 8 | CAIXA CONTAINER MEDIA | R$ 21,90 | 5,000000 | R$ 109,50 |
| 9 | POTE DE 1 LITRO TRANSPARENTE | R$ 2,70 | 6,000000 | R$ 16,20 |
| 10 | POTE DE 2 LITRO TRANSPARENTE | R$ 3,30 | 1,000000 | R$ 3,30 |
| 11 | CESTO FECHADO COM TAMPA 30L | R$ 16,50 | 2,000000 | R$ 33,00 |
| 12 | BANDEJA PARA RESTAURANTE | R$ 6,50 | 2,000000 | R$ 13,00 |
| 13 | SUPORTE PARA GARRAFÃO | R$ 14,50 | 1,000000 | R$ 14,50 |
| 14 | JARRA COM 4 COPOS | R$ 4,80 | 3,000000 | R$ 14,40 |
| 15 | POTE 3,3 ML | R$ 4,00 | 2,000000 | R$ 8,00 |
| 16 | PORTA DETERGENTE | R$ 4,40 | 3,000000 | R$ 13,20 |
| Total | R$ 361,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA PARA ATENDER AO CSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM SOBRAL. | 24/05/2017 | 24050057 | R$ 361,80 | |
| Total | R$ 361,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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