info Empenho
Número
12040020/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2017
Valor
R$ 2.397,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO.
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04120001/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESODORANTE PASTILHA P/ SANITARIO 35G | R$ 1,80 | 50,000000 | R$ 90,00 |
| 2 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 2,00 | 5,000000 | R$ 10,00 |
| 3 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,55 | 10,000000 | R$ 5,50 |
| 4 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,80 | 10,000000 | R$ 8,00 |
| 5 | FLANELA EM TECIDO | R$ 1,70 | 15,000000 | R$ 25,50 |
| 6 | ESCOVA PARA SANITARIO | R$ 4,20 | 5,000000 | R$ 21,00 |
| 7 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 2,40 | 50,000000 | R$ 120,00 |
| 8 | SABONETE LIQUIDO ANTISÉPTICO 1L | R$ 8,00 | 15,000000 | R$ 120,00 |
| 9 | DETERGENTE 500ML LIQUIDO | R$ 1,75 | 30,000000 | R$ 52,50 |
| 10 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,35 | 50,000000 | R$ 167,50 |
| 11 | LIMPA VIDROS | R$ 3,15 | 15,000000 | R$ 47,25 |
| 12 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 4,70 | 48,000000 | R$ 225,60 |
| 13 | PANO DE CHÃO | R$ 4,00 | 10,000000 | R$ 40,00 |
| 14 | SABAO EM PO 500G | R$ 3,70 | 30,000000 | R$ 111,00 |
| 15 | LIMPA MULTIUSO 500ML | R$ 5,60 | 5,000000 | R$ 28,00 |
| 16 | VASSOURÃO COM CABO | R$ 31,30 | 5,000000 | R$ 156,50 |
| 17 | VASSOURA DE NYLON COM CABO | R$ 6,30 | 5,000000 | R$ 31,50 |
| 18 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 1,40 | 100,000000 | R$ 140,00 |
| 19 | ALCOOL EM GEL 500G 70 | R$ 7,10 | 10,000000 | R$ 71,00 |
| 20 | RODO 40CM/60CM COM CABO | R$ 5,50 | 5,000000 | R$ 27,50 |
| 21 | FOSFORO CX. C/10 | R$ 2,50 | 3,000000 | R$ 7,50 |
| 22 | PAPEL HIGIENICO 04 RL 30MT | R$ 3,00 | 100,000000 | R$ 300,00 |
| 23 | ODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML | R$ 10,00 | 10,000000 | R$ 100,00 |
| 24 | SACO PARA LIXO 60L 55 X67CM C/10 | R$ 1,60 | 100,000000 | R$ 160,00 |
| 25 | LUVA 250C VERDE GRANDE | R$ 7,15 | 15,000000 | R$ 107,25 |
| 26 | ESPANADOR PARA TETO | R$ 12,00 | 2,000000 | R$ 24,00 |
| 27 | SACO PARA LIXO 200 L PCT COM 100 SC | R$ 40,00 | 5,000000 | R$ 200,00 |
| Total | R$ 2.397,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3083 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04120001/2017 | 24/04/2017 | 9025 | R$ 2.397,10 | |
| Total | R$ 2.397,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO 04120001/2017 | 24/05/2017 | 24050033 | R$ 2.397,10 | |
| Total | R$ 2.397,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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