info Empenho
Número
12040019/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2018
Valor
R$ 1.025,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | R$ 31,70 | 2,000000 | R$ 63,40 |
| 2 | CABO PP 2 X 2,50 MM ROLO COM 100M | R$ 193,85 | 1,000000 | R$ 193,85 |
| 3 | CABO PARA TELEFONE E INTERFONE CCI 2 PARES 40 X 2 ROLO COM 200M | R$ 116,30 | 1,000000 | R$ 116,30 |
| 4 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,05 | 2,000000 | R$ 50,10 |
| 5 | DISJUNTOR TRIFASICO 40 A | R$ 36,46 | 1,000000 | R$ 36,46 |
| 6 | DISJUNTOR TRIFASICO 60 A | R$ 36,46 | 1,000000 | R$ 36,46 |
| 7 | REATOR VAPOR METALICO 250W | R$ 62,65 | 5,000000 | R$ 313,25 |
| 8 | REATOR VAPOR METALICO 70W | R$ 39,88 | 5,000000 | R$ 199,40 |
| 9 | REFLETOR METALICO 250W COMPLETO | R$ 14,24 | 1,000000 | R$ 14,24 |
| 10 | RELE FOTOELETRONICO TRF/82 127V | R$ 2,28 | 1,000000 | R$ 2,28 |
| Total | R$ 1.025,74 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4354
Data: 02/05/2018
Valor: R$ 1.025,74
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 588 | Data Emissão: 02/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 1.025,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.025,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026220027 | Chave Acesso: 23180502069397000101550010000005881201805023 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.025,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070049 | R$ 1.025,74 | |
| Total | R$ 1.025,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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