info Empenho
Número
12040018/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2024
Valor
R$ 596,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 61/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
61/2023-AMA
Data Assinatura
07/07/2023
Vigência
07/07/2023 - 07/07/2024
Valor Total
R$ 596,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA PAPEL TOALHA, TIPO BOBINA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, FIXAÇÃO PAREDE, ACOMPANHAR BUCHA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO. | R$ 34,74 | 10,000000 | R$ 347,40 |
| 2 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | R$ 24,93 | 10,000000 | R$ 249,30 |
| Total | R$ 596,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7388
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 596,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 61/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 4660 | Data Emissão: 03/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 596,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 596,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240008083027 | Chave Acesso: 23240626383168000117550010000046601004662177 | Chave Verific: 23240626383168000117550010000046601004662177 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCA, VISOR EM ABS CRISTAL TRANSPARENTE, RESERVATÓRIO CAPACIDADE PARA 800 ML, C/FECHADURA E KIT PARA FIXACAO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 24,93 | R$ 249,30 |
| 002 | PORTA PAPEL TOALHA, TIPO BOBINA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, FIXAÇÃO PAREDE, ACOMPANHAR BUCHA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 34,74 | R$ 347,40 |
Total Geral: R$ 596,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 61/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22029-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 31/07/2024 | 31070104 | R$ 596,70 | |
| Total | R$ 596,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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