info Empenho
Número
12040018/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2018
Valor
R$ 411,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM, EM SOBRAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISJUNTOR MONOFASICO 15 A | R$ 6,84 | 5,000000 | R$ 34,20 |
| 2 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 A | R$ 6,84 | 3,000000 | R$ 20,52 |
| 3 | PLUG MACHO | R$ 0,51 | 5,000000 | R$ 2,55 |
| 4 | SOQUETE PRONTO | R$ 3,27 | 10,000000 | R$ 32,70 |
| 5 | SUPORTE PARA FLUORESCENTE SIMPLES | R$ 4,87 | 20,000000 | R$ 97,40 |
| 6 | EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 10M | R$ 46,80 | 2,000000 | R$ 93,60 |
| 7 | DISJUNTOR MONOFASICO 20A | R$ 6,84 | 2,000000 | R$ 13,68 |
| 8 | DISJUNTOR MONOFASICO 32A | R$ 8,26 | 1,000000 | R$ 8,26 |
| 9 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 10M | R$ 14,92 | 2,000000 | R$ 29,84 |
| 10 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 20M | R$ 17,66 | 2,000000 | R$ 35,32 |
| 11 | REX MONOFASICO | R$ 4,43 | 5,000000 | R$ 22,15 |
| 12 | SOQUETE DE RABICHO PARA FLUORESCENTE | R$ 0,88 | 10,000000 | R$ 8,80 |
| 13 | T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20CM | R$ 1,24 | 10,000000 | R$ 12,40 |
| Total | R$ 411,42 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4376 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM, EM SOBRAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/05/2018 | 589 | R$ 411,42 | |
| Total | R$ 411,42 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM, EM SOBRAL CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070066 | R$ 411,42 | |
| Total | R$ 411,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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