info Empenho
Número
12040013/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2017
Valor
R$ 18.290,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP147/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 796.771,20
Valor Total
R$ 332.382,00
assignment Contrato
Número
02/2017
Data Assinatura
09/03/2017
Vigência
09/03/2017 - 29/12/2017
Valor Total
R$ 132.150,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 1,60 | 2.265,000000 | R$ 3.624,00 |
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 1.110,000000 | R$ 2.686,20 |
| 3 | TOMATE | R$ 1,85 | 852,000000 | R$ 1.576,20 |
| 4 | BANANA | R$ 2,78 | 2.610,000000 | R$ 7.255,80 |
| 5 | CEBOLA BRANCA | R$ 1,98 | 1.590,000000 | R$ 3.148,20 |
| Total | R$ 18.290,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4618
Data: 16/05/2017
Valor: R$ 18.290,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL.
| Número: 1673 | Data Emissão: 16/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 18.290,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.290,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170027841601 | Chave Acesso: 23170510616533000156550010000016731043342361 | Chave Verific: 23-1705-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.673-104. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 18.290,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL. | 24/05/2017 | 24050039 | R$ 18.290,40 | |
| Total | R$ 18.290,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
