info Empenho
Número
12040012/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2024
Valor
R$ 4.163,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.764.896/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
049/2023-AMA
Data Assinatura
01/06/2023
Vigência
01/06/2023 - 30/09/2024
Valor Total
R$ 4.163,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 33,31 | 125,000000 | R$ 4.163,75 |
| Total | R$ 4.163,75 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14397
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 4.163,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 23200 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 4.163,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.163,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 224240009840146 | Chave Acesso: 24240840764896000108550010000232001375186004 | Chave Verific: 24240840764896000108550010000232001375186004 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 125.0000 | R$ 33,31 | R$ 4.163,75 |
Total Geral: R$ 4.163,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS DE LIXO), DE ACORDO COM O CONTRATO 049/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22031-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 03/10/2024 | 03100070 | R$ 4.163,75 | |
| Total | R$ 4.163,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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