info Empenho
Número
12040011/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
12/04/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho por estimativa de despesas de combustível da PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-PGM
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 117.568,07
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 117.568,07 | 0,059500 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4838
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 3.302,54
Descrição / Justificativa: Empenho por estimativa de despesas de combustível da PGM.
| Número: 272113 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 3.302,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.302,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F980F-E7DA3 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0281 | R$ 117.568,07 | R$ 3.302,54 |
Cód. Liquidação: 4841
Data: 01/05/2019
Valor: R$ 129,33
Descrição / Justificativa: Empenho por estimativa de despesas de combustível da PGM.
| Número: 272112 | Data Emissão: 01/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 129,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F66D3-9812C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0011 | R$ 117.568,07 | R$ 129,33 |
Total Geral: R$ 3.431,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho por estimativa de despesas de combustível da PGM. | 31/05/2019 | 31050010 | R$ 129,33 | |
| Empenho por estimativa de despesas de combustível da PGM. | 24/05/2019 | 24050003 | R$ 3.302,54 | |
| Total | R$ 3.431,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 30/05/2019 | 30050001 | R$ 3.568,13 |
| Total | R$ 3.568,13 | ||
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