info Empenho
Número
12040001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
12/04/2023
Valor
R$ 2.146,80
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22023-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.369.684/0001-24
library_books Licitação
Número
AD22023-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.485.000,90
Valor Total
R$ 1.485.000,90
assignment Contrato
Número
0249/2022-SME
Data Assinatura
25/11/2022
Vigência
25/11/2022 - 25/11/2023
Valor Total
R$ 1.485.000,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRONÔMETRO DIGITAL. | R$ 89,45 | 24,000000 | R$ 2.146,80 |
| Total | R$ 2.146,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10332
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 2.146,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22023-SME.
| Número: 5117 | Data Emissão: 01/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 2.146,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.146,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235481581807 | Chave Acesso: 31230725369684000124550010000051171422878037 | Chave Verific: 31230725369684000124550010000051171422878037 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CRONÔMETRO DIGITAL. | UNIDADE | 24.0000 | R$ 89,45 | R$ 2.146,80 |
Total Geral: R$ 2.146,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF AD22023-SME. | 11/08/2023 | 11080075 | R$ 2.146,80 | |
| Total | R$ 2.146,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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