info Empenho
Número
12030013/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 142.033,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA E AZUL) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.176.836/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2023
Data Publicação
24/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.069.548,60
Valor Total
R$ 395.075,00
assignment Contrato
Número
0186/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 142.033,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,67 | 930,000000 | R$ 42.473,10 |
| 2 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,67 | 1.870,000000 | R$ 85.402,90 |
| 3 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,67 | 310,000000 | R$ 14.157,70 |
| Total | R$ 142.033,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA E AZUL) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 15/04/2024 | 10901 | R$ 142.033,70 | |
| Total | R$ 142.033,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA E AZUL) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 06/06/2024 | 06060017 | R$ 142.033,70 | |
| Total | R$ 142.033,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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