info Empenho
Número
12030012/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 15.253,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - COLA BRANCA 90G ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Especial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2023
Data Publicação
24/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.069.548,60
Valor Total
R$ 395.075,00
assignment Contrato
Número
0183/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 15.253,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA BRANCA 90G. | R$ 2,01 | 800,000000 | R$ 1.608,00 |
| 2 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | R$ 0,91 | 14.995,000000 | R$ 13.645,45 |
| Total | R$ 15.253,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4696
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 15.253,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - COLA BRANCA 90G ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 8749 | Data Emissão: 01/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 15.253,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.253,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240026697303 | Chave Acesso: 23240403562872000131550010000087491259344106 | Chave Verific: 23240403562872000131550010000087491259344106 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL MADEIRA AMARELO, 80G, DIMENSÕES APROXIMADAS 66 CM X 96 CM. | UNIDADE | 14995.0000 | R$ 0,91 | R$ 13.645,45 |
| 002 | COLA BRANCA 90G. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 2,01 | R$ 1.608,00 |
Total Geral: R$ 15.253,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( PAPEL MADEIRA AMARELO - COLA BRANCA 90G ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 06/06/2024 | 06060030 | R$ 15.253,45 | |
| Total | R$ 15.253,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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