info Empenho
Número
12030009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 111.880,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
45.377.791/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/10/2023
Data Publicação
24/04/2023
Valor Estimado
R$ 1.069.548,60
Valor Total
R$ 395.075,00
assignment Contrato
Número
0187/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 111.880,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,52 | 1.870,000000 | R$ 40.242,40 |
| 2 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,52 | 620,000000 | R$ 13.342,40 |
| 3 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,52 | 620,000000 | R$ 13.342,40 |
| 4 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,23 | 245,000000 | R$ 4.711,35 |
| 5 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 21,52 | 1.870,000000 | R$ 40.242,40 |
| Total | R$ 111.880,95 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3940
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 26.792,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 41 | Data Emissão: 09/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 26.792,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.792,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240029294047 | Chave Acesso: 23240445377791000101550010000000411487426449 | Chave Verific: 23240445377791000101550010000000411487426449 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 1245.0000 | R$ 21,52 | R$ 26.792,40 |
Cód. Liquidação: 3942
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 26.792,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 42 | Data Emissão: 09/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 26.792,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.792,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240029294996 | Chave Acesso: 23240445377791000101550010000000421107519447 | Chave Verific: 23240445377791000101550010000000421107519447 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 620.0000 | R$ 21,52 | R$ 13.342,40 |
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 625.0000 | R$ 21,52 | R$ 13.450,00 |
Cód. Liquidação: 3934
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 26.792,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 40 | Data Emissão: 08/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 26.792,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.792,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240028896176 | Chave Acesso: 23240445377791000101550010000000401396077908 | Chave Verific: 23240445377791000101550010000000401396077908 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 625.0000 | R$ 21,52 | R$ 13.450,00 |
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 620.0000 | R$ 21,52 | R$ 13.342,40 |
Cód. Liquidação: 3931
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 31.503,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME.
| Número: 39 | Data Emissão: 08/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 31.503,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.503,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240028895488 | Chave Acesso: 23240445377791000101550010000000391139711895 | Chave Verific: 23240445377791000101550010000000391139711895 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 1245.0000 | R$ 21,52 | R$ 26.792,40 |
| 002 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 245.0000 | R$ 19,23 | R$ 4.711,35 |
Total Geral: R$ 111.880,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 04/06/2024 | 04060006 | R$ 26.792,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 04/06/2024 | 04060005 | R$ 26.792,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 04/06/2024 | 04060004 | R$ 26.792,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - PRETA - VERMELHA ) , DESTINADO A ATENDER A COMPOSIÇÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE23011-SME. | 04/06/2024 | 04060003 | R$ 31.503,75 | |
| Total | R$ 111.880,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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