info Empenho
Número
12030003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
12/03/2024
Valor
R$ 27.567,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Locação Veículo tipo automóvel, pick-up,caminhão e similares
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo com manutenção, seguro ou danos e reposição de peças por conta da contratada.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.422.901/0001-49
library_books Licitação
Número
PE 067/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 937.200,00
Valor Total
R$ 448.998,00
assignment Contrato
Número
072/2019
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 09/09/2024
Valor Total
R$ 1.867.793,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de veículo novo ou seminovo tipo Utilitário, cabine estendida, motor 1.4; capacidade para 2 passageiros; capacidade 700 kg. | R$ 2.120,60 | 13,000000 | R$ 27.567,80 |
| Total | R$ 27.567,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4076 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo com manutenção, seguro ou danos e reposição de peças por conta da contratada. | 18/04/2024 | 2697 | R$ 25.588,57 | |
| Total | R$ 25.588,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo com manutenção, seguro ou danos e reposição de peças por conta da contratada. | 19/04/2024 | 19040012 | R$ 25.588,57 | |
| Total | R$ 25.588,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 02/05/2024 | 02050171 | R$ 1.979,23 |
| Total | R$ 1.979,23 | ||
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