info Empenho
Número
12030002/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
12/03/2024
Valor
R$ 880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Material de Expediente
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/02/2024
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0085/2023-SAAE
Data Assinatura
23/11/2023
Vigência
23/11/2023 - 23/11/2024
Valor Total
R$ 1.857,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 100,000000 | R$ 880,00 |
| Total | R$ 880,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3778
Data: 12/04/2024
Valor: R$ 880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO.
| Número: 8791 | Data Emissão: 11/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240029985592 | Chave Acesso: 23240403562872000131550010000087911443267090 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | UNID | 100.0000 | R$ 8,80 | R$ 880,00 |
Total Geral: R$ 880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO. | 16/04/2024 | 16040004 | R$ 880,00 | |
| Total | R$ 880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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