info Empenho
Número
12010024/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/01/2026
Valor
R$ 876,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 E CONTRATO 156/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE25009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/07/2025
Data Publicação
16/05/2025
Valor Estimado
R$ 183.757,25
Valor Total
R$ 78.736,00
assignment Contrato
Número
0156/25-SMS
Data Assinatura
13/10/2025
Vigência
13/10/2025 - 13/10/2026
Valor Total
R$ 2.020,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON/POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | R$ 1,46 | 600,000000 | R$ 876,00 |
| Total | R$ 876,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8882
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 876,00
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF AO MAT. MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 7.471, DE 4 DE JULHO DE 2025 E CONTRATO 156/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 5142 | Data Emissão: 05/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 876,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 876,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260045821398 | Chave Acesso: 23260505283263000179550010000051421000053170 | Chave Verific: 23260505283263000179550010000051421000053170 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON/POLIAMIDA, TIPO FIO 2-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | ENVELOPE | 600.0000 | R$ 1,46 | R$ 876,00 |
Total Geral: R$ 876,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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