info Empenho
Número
12010001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/01/2024
Valor
R$ 129.693,37
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO OUTUBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024. CONTRATO N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 414.680.217,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 129.693,37 | 1,000000 | R$ 129.693,37 |
| Total | R$ 129.693,37 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23
Data: 18/01/2024
Valor: R$ 129.693,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO OUTUBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024. CONTRATO N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2906 | Data Emissão: 18/01/2024 | Doc. Ref.: 202401 | Valor Bruto: R$ 129.693,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.693,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/01/2024 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7nht82wsiguk45dc36bjpzoexlq | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 129.693,37 | R$ 129.693,37 |
Total Geral: R$ 129.693,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PÓS-FIXADO DA ALTA COMPLEXIDADE, PRODUÇÃO OUTUBRO/2023, PAGAMENTO JANEIRO/2024. CONTRATO N° 006/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 19/02/2024 | 19020060 | R$ 129.693,37 | |
| Total | R$ 129.693,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
