info Empenho
Número
11120015/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/12/2020
Valor
R$ 34.660,17
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL OFFSET DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
AD038/20-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
09/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 45.495,50
Valor Total
R$ 45.495,50
assignment Contrato
Número
0425/2020-SAUDE
Data Assinatura
09/11/2020
Vigência
09/11/2020 - 08/11/2021
Valor Total
R$ 45.495,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE SACOLA PARA EVENTO, 33,5 CM (A) X 52 CM (C) X 10 CM (L), 4 X 1 COR (ESCALA), EM PAPEL OFFSET 180G, REFORÇO PARA AL?... | R$ 7.894,80 | 1,000000 | R$ 7.894,80 |
| 2 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE SACOLA PARA EVENTO, 28 CM (A) X 20 CM (C) X 8 CM (L), 4 X 1 COR (ESCALA), EM PAPEL OFFSET 180G, REFORÇO PARA ALÇA ... | R$ 6.087,72 | 1,000000 | R$ 6.087,72 |
| 3 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE SACOLA PARA EVENTO, 36 CM (A) X 44 CM (C) X 18 CM (L), 4 X 1 COR (ESCALA), EM PAPEL OFFSET 180G, REFORÇO PARA ALÇA... | R$ 9.846,50 | 1,000000 | R$ 9.846,50 |
| 4 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE SACOLA PARA EVENTO, 41 CM (A) X 51 CM (C) X 18 CM (L), 4 X 1 COR (ESCALA), EM PAPEL OFFSET 180G, REFORÇO PARA ALÇA... | R$ 10.831,15 | 1,000000 | R$ 10.831,15 |
| Total | R$ 34.660,17 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15390 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL OFFSET DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 28/12/2020 | 1452 | R$ 34.660,17 | |
| Total | R$ 34.660,17 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34.660,17 |
| Total | R$ 34.660,17 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS EM PAPEL OFFSET DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/02/2021 | 04020010 | R$ 34.660,17 |
| Total | R$ 34.660,17 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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