info Empenho
Número
11120007/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
11/12/2023
Valor
R$ 380.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de salários e vantagens para os servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente a segunda parcela do 13° salário de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 380.000,00 | 1,000000 | R$ 380.000,00 |
| Total | R$ 380.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18861 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de salários e vantagens para os servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente a segunda parcela do 13° salário de 2023 | 18/12/2023 | R$ 345.698,62 | ||
| Total | R$ 345.698,62 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de salários e vantagens para os servidores efetivos e comissionados do SAAE de Sobral referente a segunda parcela do 13° salário de 2023 | 20/12/2023 | 20120001 | R$ 345.698,62 | |
| Total | R$ 345.698,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 11/12/2023 | 11120012 | R$ 34.301,38 |
| Total | R$ 34.301,38 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 32.403,51 |
| Total | R$ 32.403,51 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/01/2024 | 23010022 | R$ 32.403,51 |
| Total | R$ 32.403,51 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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