info Empenho
Número
11110093/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
11/11/2019
Valor
R$ 57.929,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PE118/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2018
Data Publicação
28/06/2018
Valor Estimado
R$ 1.167.054,15
Valor Total
R$ 988.849,45
assignment Contrato
Número
077/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/08/2018
Vigência
15/08/2018 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 435.252,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 120CM | R$ 278,53 | 7,827700 | R$ 2.180,24 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | R$ 196,55 | 4,000000 | R$ 786,20 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | R$ 89,96 | 60,000000 | R$ 5.397,60 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | R$ 143,18 | 40,000000 | R$ 5.727,20 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 40CM | R$ 51,49 | 80,000000 | R$ 4.119,20 |
| 6 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 30CM | R$ 51,84 | 30,000000 | R$ 1.555,20 |
| 7 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM | R$ 20,30 | 200,000000 | R$ 4.060,00 |
| 8 | ANEL PRE- MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M LIGA PREDIAL | R$ 34,82 | 30,000000 | R$ 1.044,60 |
| 9 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM | R$ 20,03 | 20,000000 | R$ 400,60 |
| 10 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - CINZA | R$ 0,34 | 50,000000 | R$ 17,00 |
| 11 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - COLORIDO | R$ 0,42 | 3.000,000000 | R$ 1.260,00 |
| 12 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,70 X 0,05M | R$ 26,06 | 10,000000 | R$ 260,60 |
| 13 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,60 X 0,05M | R$ 24,01 | 30,000000 | R$ 720,30 |
| 14 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=1,00 X 0,05M | R$ 58,70 | 10,000000 | R$ 587,00 |
| 15 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,50 X 0,05M | R$ 22,71 | 10,000000 | R$ 227,10 |
| 16 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | R$ 37,80 | 6,000000 | R$ 226,80 |
| 17 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | R$ 60,48 | 10,000000 | R$ 604,80 |
| 18 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | R$ 113,40 | 27,998200 | R$ 3.175,00 |
| 19 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | R$ 32,00 | 781,250000 | R$ 25.000,00 |
| 20 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 8,92 | 65,000000 | R$ 579,80 |
| Total | R$ 57.929,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18242
Data: 17/12/2019
Valor: R$ 57.929,24
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018.
| Número: 3930 | Data Emissão: 17/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 57.929,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 57.929,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190082686192 | Chave Acesso: 23191209620624000186550000000039301000393069 | Chave Verific: 23-1912-09.620.624/0001-86-55-000-000.003.930-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 120CM | UNIDADE | 7.8277 | R$ 278,53 | R$ 2.180,25 |
| 002 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 100CM | UNIDADE | 4.0000 | R$ 196,55 | R$ 786,20 |
| 003 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 60CM | UNIDADE | 60.0000 | R$ 89,96 | R$ 5.397,60 |
| 004 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 80CM | UNIDADE | 40.0000 | R$ 143,18 | R$ 5.727,20 |
| 005 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 40CM | UNIDADE | 80.0000 | R$ 51,49 | R$ 4.119,20 |
| 006 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 30CM | UNIDADE | 30.0000 | R$ 51,84 | R$ 1.555,20 |
| 007 | TUBO CONCRETO DIAM. 20CM | UNIDADE | 200.0000 | R$ 20,30 | R$ 4.060,00 |
| 008 | ANEL PRE- MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M LIGA PREDIAL | UNIDADE | 30.0000 | R$ 34,82 | R$ 1.044,60 |
| 009 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM | UNIDADE | 20.0000 | R$ 20,03 | R$ 400,60 |
| 010 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - CINZA | UNIDADE | 50.0000 | R$ 0,34 | R$ 17,00 |
| 011 | PISO INTERATIVO TIPO TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4) CM - COLORIDO | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 0,42 | R$ 1.260,00 |
| 012 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,70 X 0,05M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 26,06 | R$ 260,60 |
| 013 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,60 X 0,05M | UNIDADE | 30.0000 | R$ 24,01 | R$ 720,30 |
| 014 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=1,00 X 0,05M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 58,70 | R$ 587,00 |
| 015 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,50 X 0,05M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,71 | R$ 227,10 |
| 016 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,05M | UNIDADE | 6.0000 | R$ 37,80 | R$ 226,80 |
| 017 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,08M | UNIDADE | 10.0000 | R$ 60,48 | R$ 604,80 |
| 018 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,15M | UNIDADE | 27.9982 | R$ 113,40 | R$ 3.174,99 |
| 019 | PISO PREMOLDADO ARTICULADO INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS P/ TRAFEGO PESADO | UNIDADE | 781.2500 | R$ 32,00 | R$ 25.000,00 |
| 020 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM 0,07 X 0,30 X 1,00M | UNIDADE | 65.0000 | R$ 8,92 | R$ 579,80 |
Total Geral: R$ 57.929,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 57.929,24 |
| Total | R$ 57.929,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS E RUAS NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE- LOTE 09. PE 118/2018-SECOMP, CONTRATO Nº077/2018. | 08/04/2020 | 08040078 | R$ 57.929,24 |
| Total | R$ 57.929,24 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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